Gérer l’historique des bons à payer
La fonction Historique des bons à payer est disponible sur les journaux de type Achats ou Autre et sur la gestion des comptes fournisseurs.
Résultats pour "historique de traitement"
Purger les historiques et les relevés de LCR
La fonction Fichier > Outils > Purge des historiques et des Relevés de LCR permet de purger les historiques des échéances transmises aux établissements bancaires ainsi que les relevés de LCR traités par la société.
Purger les historiques
La fonction Purge des historiques permet de supprimer les historiques des suppressions et des modifications enregistrées sur votre base.
Calculer et saisir la reprise d’historique
L’étape 5 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à calculer et saisir la reprise d’historique.
Suivre l’historique des actions de relances
Toutes les actions de relance effectuées via le menu Agir > par scénarios peuvent être consultées à partir du menu Suivre > Activités…
Supprimer un virement de poste à poste
Vous souhaitez supprimer un virement de poste à poste suite à une erreur ou pour toute autre raison. Pour cela : accédez à la liste des Virements de poste à poste (Traitement > Virement de poste à poste)…
Gérer les bons à payer dans les documents d’achats
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
Effectuer une sauvegarde fiscale des Moyens de paiement
Il faut considérer la sauvegarde fiscale des données comme une clôture période. La nouvelle date de dernière période archivée doit remplacer la dernière période clôturée, si cette dernière est inférieure.
Convertir les données avant une mise à jour Sage 100
Comment convertir les données d’une base lors d’une mise à jour de version ?
Racheter une immobilisation de type crédit-bail
Vous souhaitez enregistrer le rachat d’une immobilisation de type Crédit bail/Location dans votre application.
Suivez toute l’actualité de Sage.